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Finance

Traitement automatisé des factures

Extrayez automatiquement les données des factures, vérifiez les écarts et acheminez les approbations.

Le problème

Les équipes financières saisissent manuellement les données des factures dans des tableurs, les croisent avec les bons de commande et suivent les approbations par e-mail. Les erreurs de saisie entraînent des erreurs de paiement. Les écarts sont découverts trop tard — ou jamais.

La solution

Le workflow de traitement des factures extrait des données structurées du texte des factures, vérifie automatiquement les écarts avec les bons de commande et achemine les factures problématiques au responsable pour révision. Les factures conformes passent sans intervention humaine.

Étapes du workflow

Extraire les données de la facture

Étape recette

Extraire le fournisseur, le montant, la date d'échéance et les postes à partir du texte brut de la facture en données structurées.

Vérifier les écarts

Étape recette

Comparer les données extraites avec les enregistrements des bons de commande, signalant les incohérences de montant, de quantité ou de conditions.

Si un écart est détecté

Condition

Les factures avec écarts sont acheminées vers le responsable pour révision. Les factures conformes passent automatiquement.

Révision du responsable

Porte d'approbation

Le responsable financier examine les écarts signalés et décide d'approuver, de rejeter ou d'enquêter davantage.

Voir le workflow Finance en action

Résultats attendus

  • Élimination des erreurs de saisie grâce à l'extraction automatisée
  • Les écarts sont détectés avant le traitement du paiement
  • Les factures conformes sont traitées sans intervention humaine
  • Piste d'audit complète pour chaque décision de facturation

Essayer ce workflow

Installez le pack Finance pour obtenir ce workflow et bien plus, prêt à l'emploi.