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Finance
自动化发票处理
自动撷取发票资料、检查差异并路由审核。
问题
财务团队手动将发票资料输入试算表、交叉比对采购单，并透过电子邮件追踪审核。资料输入错误导致付款失误。差异被发现得太晚——或根本未被发现。
解决方案
发票处理工作流程从发票文字中撷取结构化资料，自动检查与采购单的差异，并将有问题的发票路由给主管审核。正常发票无需人工干预即可通过。
工作流程步骤
撷取发票资料
配方步骤从原始发票文字中提取供应商、金额、到期日和明细项目为结构化资料。
检查差异
配方步骤将撷取的资料与采购单记录比对，标记金额、数量或条款的不一致。
若发现差异
条件有差异的发票路由至主管审核。正常发票自动通过。
主管审核
审核关卡财务主管审查标记的差异，决定批准、拒绝或进一步调查。
预期成果
- 透过自动撷取消除资料输入错误
- 在付款处理前捕获差异
- 正常发票无需人工干预即可处理
- 每个发票决策都有完整的稽核轨迹